關于涼山彝族自治州人民政府駐北京聯絡處2014年部門決算編制

按照預算管理有關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作州駐京聯絡處主要工作職責是：負責與國家部、委、局、北京市相關部門、行業及周邊城市聯系投資招商工作；參與我州在北京及周邊地區進行的有關重大活動的組織協調和服務工作；負責州領導赴北京的政務服務工作，為州縣市各部門、行業在北京開展各項業務活動提供工作方便；負債州縣市有關部門做好本地區人員到北京上訪的勸返處置工作；協助處理我州赴京務工人員的勞資糾紛及突發事故，維護其合法權益；負責對涼山在北京的國有資產進行監督管理，保證其保值增值。

2014年重點工作任務為做好政務聯絡服務、信訪維穩、在京國有資產管理、招商引資等工作。

二、部門概況駐京辦為財政全額撥款單位。

三、收支決算總體情況2014年州京辦收入決算總額為611.46萬元，其中：當年財政撥款收入610.84萬元，其他收入0.62萬元。決算支出606.49萬元，其中：一般公共服務支出596.39萬元，社會保障和就業支出1.15萬元，醫療衛生與計劃生育支出3.36萬元，住房保障支出5.59萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況州駐京辦部門預算安排財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔駐北京聯絡處發展相關工作。其中：

基本支出，是用于保障駐京辦正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

項目支出，是用于保障駐京辦為完成特定的行政工作任務及專項業務工作的經費支出。

2014年州駐京辦部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）工資福利支出74.36萬元。

（二）商品和服務支出222.44萬元，主要用于：日常公用支出；政務聯絡、信訪維穩、國有資產管理、招商引資、租用辦公用房、等專項支出。

（三）對個人和家庭的補助38.04萬元，主要用于：公積金、生活補助公用經費等。

五、“三公”經費情況2014年“三公”經費財政撥款決算數24.60萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費15.10萬元，公務用車購置及運行維護費9.50萬元。

（一）因公出國（境）經費較2014年預算相同，因均未安排。

（二）公務接待費較2013年有大幅下降，主要用于日常、招商引資、信訪維穩公務接待等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2013年略有下降，公務用車燃油、維修、保險、過路及停車費等方面支出。

附表1. 州駐京辦2014年收支決算總表附表2. 州駐京辦2014年財政撥款支出決算表附表2-1.州駐京辦2014年人員支出財政撥款決算明細表附表2-2. 州駐京辦2014年日常公用支出財政撥款決算明細表附表2-3. 州駐京辦2014年對個人和家庭的補助支出財政撥款決算明細表附表3. 州駐京辦2014年“三公”經費財政撥款支出決算表附件：州駐京辦2014年度部門決算公開表